Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010
2020-01-01
2021-01-25
2020
www.comune.carmiano.le.it/dataset_bandi/2020_dataset.xml
IODL
Z572FD89F9
80010510750
Esami veterinari per cani vaganti accalappiati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
81.60
2020-12-22
2020-12-22
81.60
ZAC2DAA548
80010510750
Esami veterinari per cani vaganti accalappiati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
479.40
2020-12-20
2020-12-20
479.40
Z932DAA46D
80010510750
Esami veterinari per cani vaganti accalappiati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
285.60
2020-12-20
2020-12-20
285.60
ZC72C85F96
80010510750
Esami veterinari per cani vaganti accalappiati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
346.80
2020-04-14
2020-04-14
346.80
ZC72C85F96
80010510750
Esami veterinari per cani vaganti accalappiati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
DLLFRC80E24I119C
Dott. Federico Delli Noci
346.80
2020-04-14
2020-04-14
346.80
Z662DAA606
80010510750
Abbonamento annuale 01/07/2020- 30/06/2021 a rivista on-line "Il personale degli Enti Locali"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01913760680
Celnetwork Srl
01913760680
Celnetwork Srl
259.00
2020-06-30
2021-06-29
259.00
Z662DAA606
80010510750
Abbonamento annuale 01/07/2020- 30/06/2021 a rivista on-line "Il personale degli Enti Locali"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01913760680
Celnetwork Srl
01913760680
Celnetwork Srl
259.00
2020-06-30
2021-06-29
259.00
ZDB2D7D0A3
80010510750
Fornitura n°50 badge con logo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00317370773
Cooperativa EDP La Traccia
00317370773
Cooperativa EDP La Traccia
132.00
2020-08-11
2020-09-11
132.00
ZB22D7CF64
80010510750
Manutenzione annuale sistema di rilevazione presenze (GIUGNO 2020/MAGGIO 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00317370773
Cooperativa EDP La Traccia
00317370773
Cooperativa EDP La Traccia
1410.00
2020-05-31
2021-05-30
705.00
ZD02FF5AF9
80010510750
Servizi istituzionali di cui all’art. 8, comma 11, del Regolamento Regione Puglia nr. 8/2015. Impegno di spesa e liquidazione recupero salma del 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04738730755
Centro Servizi Funebri Snc
04738730755
Centro Servizi Funebri Snc
250.00
2020-07-30
2020-07-30
250.00
Z872DF1E4D
80010510750
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento bonario della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04657360758
Zerodistanze di Pede Giuseppe
04657360758
Zerodistanze di Pede Giuseppe
2757.50
2020-08-16
2020-12-21
2757.50
Z642FD14E1
80010510750
INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR-SPC PUGLIA. Fornitura dei SERVIZI RUPAR-SPC. Proroga tecnica contratto esecutivo sottoscritto il 16/05/2019.Impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
9426.23
2020-12-15
2021-12-30
0.00
8535758A53
80010510750
Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l’impianto “PROGEVA srl” nel periodo 02/11/2020 – 03/01/2021. Nota AGER PUGLIA prot. 9349/2020. Provvedimenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05546620724
PROGEVA S.r.L.
05546620724
PROGEVA S.r.L.
49090.90
2020-11-01
2021-01-02
0.00
ZE22F32B12
80010510750
Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per i comuni dell`ARO 3/LE - Conferimento rifiuto cer 20.02.03 (rifiuti cimiteriali) - Affidamento di Incarico a laboratorio di Analisi Chimiche
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04003650753
Eco Salento s.n.c.
04003650753
Eco Salento s.n.c.
204.91
2020-11-23
0.00
Z662F405A1
80010510750
Servizio di mantenimento del sistema di protocollo informatico ai requisiti minimi di sicurezza dettati dall’articolo 7 del D.P.C.M. 03.12.2013 – Provvedimenti periodo 09.11.2018 – 09.11.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02098391200
Unimatica S.p.A.
02098391200
Unimatica S.p.A.
945.00
2018-11-08
2021-11-08
0.00
ZCF2BE5644
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/02/2020 – 30/06/2020 della tipologia di rifiuto daraccolta differenziata codice cer 20.03.07.Determina a contrarre, impegno di spesa eaffidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
9090.91
2020-01-31
2020-06-29
6466.76
ZA02E84775
80010510750
Disciplina del flusso dei rifiuti CER 20.03.01 e 20.03.03 nel mese di settembre 2020. Note AGER PUGLIA prot. 7865/2020 e 7917/2020.Provvedimenti e impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02648830731
Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.U.R.L
02648830731
Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.U.R.L
2700.00
2020-09-11
2020-09-20
2114.45
ZDB2EB0C8D
80010510750
Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l’impianto “PROGEVA srl” nel periodo 28/09/2020 – 31/10/2020. Nota AGER PUGLIA prot. 8290/2020.Provvedimenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05546620724
PROGEVA S.r.L.
05546620724
PROGEVA S.r.L.
27300.00
2020-09-27
2020-10-30
20277.85
Z1F2FF75C8
80010510750
Bonifica banca dati IMU/TASI ANNO 2016. Incarico alla Ditta PARSEC 3.26. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
11400.00
2020-12-31
2021-12-30
11400.00
Z022E18C59
80010510750
Bonifica banca dati IMU/TASI ANNO 2015.Incarico alla Ditta PARSEC 3.26.Impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
11400.00
2020-08-06
2020-12-30
11400.00
Z662CC4B3A
80010510750
Incarico di supporto specialistico informatico di n. 10 ore per adempimenti pratiche di pensione del personale dipendente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
465.00
2020-04-21
2020-12-30
465.00
Z8B2B8FFCB
80010510750
Supporto tecnico formativo ufficio Ragioneria - Primo bimestre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BNCCPI52R26F970B
Studio Dr. Jacopo BONACCHI
BNCCPI52R26F970B
Studio Dr. Jacopo BONACCHI
3800.00
2019-12-31
2020-02-28
3800.00
Z3E2E4FB55
80010510750
Acquisto buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa anno 2020. Impegno e liquidazione spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01014660417
Edenred Italia s.r.l.
01014660417
Edenred Italia s.r.l.
11633.28
2019-12-31
2020-12-30
11633.28
Z3E2E4FB55
80010510750
Acquisto buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa anno 2020. Impegno e liquidazione spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01014660417
Edenred Italia s.r.l.
01014660417
Edenred Italia s.r.l.
11633.28
2019-12-31
2020-12-30
11633.28
Z702DE2BCF
80010510750
Rinnovo abbonamento annuale a ItaliaOggi+ItaliaOggi7, anno 2020-2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10277500152
ItaliaOggi Editori-Erinne s.r.l.
10277500152
ItaliaOggi Editori-Erinne s.r.l.
287.04
2020-07-31
2021-07-30
287.04
ZE92CCBFEA
80010510750
Auto Fiat Punto targata BA304AK. Rinnovo contratto polizza assicurativa RCA. Periodo: Aprile 2020 - Aprile 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
240.00
2020-03-31
2021-04-29
240.00
Z512CC4B73
80010510750
Autocarro Ford targato EX721NX. approvazione preventivo e sottoscrizione contratto assicurativo RCA. Periodo: Aprile 2020-Aprile 2021.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
649.00
2020-03-31
2021-04-29
649.00
225455881C
80010510750
Conferimento del rifiuto CER 191212 presso l’impianto di discarica di Ugento gestito dalla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre. Impegno di spesa e liquidazione fattura periodo Giugno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02648840730
Progetto Bacino Ambiente Lecce Tre
02648840730
Progetto Bacino Ambiente Lecce Tre
249.71
2020-06-09
2020-06-09
249.71
Z3A2EE3A16
80010510750
Servizio di conferimento periodo agosto 2020 – giugno 2022 delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 15.01.10 - 15.01.11 - 20.01.32.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02559790759
Ecorisorse Srl
02559790759
Ecorisorse Srl
6957.50
2020-07-31
2022-06-29
690.00
ZC92ECC8C1
80010510750
Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19.05.01 in uscita dall’impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo.Nota AGER PUGLIA prot. 850/2020. Provvedimenti. Assunzione impegno di spesa per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03368450759
Ambiente & Sviluppo soc. cons. a.r.l.
03368450759
Ambiente & Sviluppo soc. cons. a.r.l.
23100.00
2020-09-30
2020-12-30
0.00
8496758284
80010510750
Procedura selezione evidenza pubblica per l’individuazione di soggetto partner gestore per prosecuzione gestione servizi accoglienza, integrazione tutela rivolti a richiedenti protezione internazionale
01-PROCEDURA APERTA
03352220754
Rinascita Società Cooperativa Sociale
03352220754
Rinascita Società Cooperativa Sociale
1022.00
2020-12-31
2022-12-30
0.00
ZD22E25199
80010510750
Servizio di conferimento periodo settembre 2020 – giugno 2022 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 08.03.18.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02517940751
SUD GAS srl
02517940751
SUD GAS srl
2970.00
2020-08-31
2022-06-29
140.00
ZA22B881A1
80010510750
Servizio di assistenza e manutenzione per l’anno 2020 del software di gestione delSegreteria - Applicativi S.E.P. modulo Protocollo e modulo Atti Decisionali.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite MEPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
3142.00
2019-12-31
2020-12-30
1571.00
Z7E2EE910C
80010510750
Affidamento in concessione triennale della gestione del centro sportivo tennistico comunale di piazzale G. Scirea
01-PROCEDURA APERTA
132327.50
0.00
ZAC2EE0CEF
80010510750
Affidamento in concessione triennale della gestione del palazzetto dello sport comunale "K. Wojtyla" di via Berlinguer, 5/7 - zona PIP
01-PROCEDURA APERTA
2400.00
0.00
ZF32EAB6DB
80010510750
Servizio di gestione e realizzazione della prova preselettiva per concorso pubblico per l'assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Contabile
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11312051003
C&S Consulenza e Selezione Srl
11312051003
C&S Consulenza e Selezione Srl
1925.00
2020-10-28
2020-10-28
1925.00
Z382D349E9
80010510750
Abbonamento alla rivista specializzata Lo Stato Civile Italiano per l’anno 2020 – Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta SEPEL S.A.S. Società Editrice per Enti Locali nr. 2/1513 del 13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00497931204
S.E.P.E.L.
00497931204
S.E.P.E.L.
279.00
2019-12-31
2020-12-30
279.00
Z1F2E22350
80010510750
Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Affidamento fornitura materiale di cancelleria per i seggi e l’Ufficio Elettorale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
323.64
2020-09-13
2020-09-21
323.64
Z0D2E462E6
80010510750
Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Affidamento fornitura intervento di pulizia dei plessi scolastici adibiti a seggi elettorali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04095320752
Carminio srl
04095320752
Carminio srl
500.00
2020-09-18
2020-09-21
500.00
8038169ae4
80010510750
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION3. GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CARMIANO
01-PROCEDURA APERTA
04465640755
Ditta 'La Fenice srl'
04465640755
Ditta 'La Fenice srl'
437236.80
2020-01-06
2022-12-30
33107.69
ZC82DE4773
80010510750
Integrazione retta di ricovero persona anziana presso struttura RSA San Giuseppe. Periodo Luglio 2020 -Dicembre 2020. Impegno di spesa. CIG: ZC82DE4773
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
4310.00
2020-06-30
2020-12-30
0.00
Z432E00503
80010510750
Servizio pulizia edifici comunali in continuità con la Società Patrimoniale Pubblica Locale 'Carminio srl' per il periodo 1/1/2020 - 30/09/2020. Impegno di spesa. CIG: Z432E00503
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04095320752
Carminio srl
04095320752
Carminio srl
38582.26
2019-12-31
2020-09-29
38582.26
ZA02D99B48
80010510750
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE RDO SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DI CARMIANO. CIG ZA02D99B48
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
7020.00
0.00
ZD52DB2211
80010510750
Impegno di spesa e affidamento fornitura cartellini per contrassegno disabili alla ditta MyO S.p.A.. CIG: ZD52DB2211
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
Ditta MyO S.p.A.
03222970406
Ditta MyO S.p.A.
120.00
2020-07-16
2020-08-31
120.00
Z3D2D32ED3
80010510750
Acquisto Schede di Famiglia per l’Ufficio Anagrafe/Stato Civile.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. L.vo 50/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
Grafiche E. Gaspari Srl
00089070403
Grafiche E. Gaspari Srl
284.00
2020-08-16
2020-11-25
284.00
Z972DF0D0B
80010510750
Conferimento nel periodo agosto 2020 – dicembre 2020 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 20.03.07.Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
11220.00
2020-07-31
2020-12-30
9752.04
Z722DEEE7B
80010510750
Consultazioni elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Affidamento fornitura manifesti elettorali di convocazione dei comizi per le elezioni regionali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03943520753
Asia Promo soc. coop. Arl
03943520753
Asia Promo soc. coop. Arl
62.40
2020-08-19
2020-09-21
0.00
Z8F2DEA8D7
80010510750
Servizio conferimento periodo ago 2020 – giu 2022 tipologie rifiuti codice cer 15.01.07 - 15.01.04 - 20.01.40 - 16.01.03 – 20.01.38 –20.02.03 – 17.09.04. Determina a contrarre e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03096100759
CM RECUPERI Srl
03096100759
CM RECUPERI Srl
32010.00
2020-07-31
2022-06-29
3958.10
Z1B2DECB44
80010510750
Servizio di conferimento periodo agosto 2020 – giugno 2022 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.02.01.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04455660755
Compost Natura Srl
04455660755
Compost Natura Srl
5060.00
2020-07-31
2022-06-29
0.00
Z182DA2EF4
80010510750
Liquidazione fattura alla ditta Pe r lah 2000 srl per fornitura generi alimentari per nucleo indigente. CIG: Z182DA2EF4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03380190755
DITTA PE.R.LAH 2000 S.r.l.
03380190755
DITTA PE.R.LAH 2000 S.r.l.
93.03
2020-02-29
2020-08-31
93.03
Z1B2D9AD5C
80010510750
Approvazione preventivo e affidamento fornitura alla ditta Ausilionline di n. 1 Comunikit DSA. CIG: Z1B2D9AD5C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01795770351
Ditta Leonardo Ausilionline
01795770351
Ditta Leonardo Ausilionline
1311.00
2020-07-09
2020-12-30
1311.00
83819793E3
80010510750
Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l’impianto “PROGEVA srl” nel periodo 29/06/2020 – 26/09/2020. Note AGER PUGLIA prot. 5238/2020.Provvedimenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05546620724
PROGEVA S.r.L.
05546620724
PROGEVA S.r.L.
66000.00
2020-06-28
2020-09-25
76635.11
Z4E2D5C54D
80010510750
Integrazione impegno di spesa, approvazione preventivo e affidamento fornitura blocchetti 'Buoni spesa' alla ditta Print & Service. CIG: Z4E2D5C54D
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
1300.00
2020-03-31
2020-03-31
520.94
Z612BA14BB
80010510750
Liquidazione fattura alla ditta Schirinzi Arti Grafiche snc per fornitura manifesti 'bando canone locazione'. CIG: Z612BA14BB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04700500756
Schirinzi Arti Grafiche SNC di Schirinzi Daniele e Schirinzi Paolo Giuseppe
04700500756
Schirinzi Arti Grafiche SNC di Schirinzi Daniele e Schirinzi Paolo Giuseppe
60.00
2019-12-31
2020-01-19
60.00
Z2A2CDF058
80010510750
Impegno di spesa per l`anno 2020 per fornitura carburante autovettura Tg. BE 828 VG. CIG: Z2A2CDF058
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00472180751
Stazione di servizio Franco Paladini
00472180751
Stazione di servizio Franco Paladini
245.90
2020-05-03
2020-12-30
63.00
Z112D2C4D7
80010510750
Impegno di spesa e affidamento fornitura manifesti in occasione del 2 Giugno - Festa della Repubblica. CIG: Z112D2C4D7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
Ditta Macchia Daniele
04450660750
Ditta Macchia Daniele
50.00
2020-05-31
2020-06-01
0.00
Z322D0F526
80010510750
Integrazione retta di ricovero persona anziana presso struttura RSA San Giuseppe di Carmiano. Periodo Luglio 2019 – Giugno 2020 - Impegno di spesa. CIG: Z322D0F526
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
8400.00
2019-06-30
2020-06-29
0.00
Z2A2D0F4F4
80010510750
Integrazione retta di ricovero persona anziana per n. 6 mensilità presso Residenza San Giuseppe – Carmiano – Impegno di spesa. CIG: Z2A2D0F4F4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
2700.00
2019-12-31
2020-06-29
2700.00
ZEC2D0F547
80010510750
Integrazione retta di ricovero persona anziana per n. 6 mensilità presso Residenza San Giuseppe – Carmiano – Impegno di spesa. CIG: ZEC2D0F547
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
7200.00
2019-12-24
2020-06-23
7200.00
Z262CD78A1
80010510750
Impegno di spesa e affidamento fornitura manifesti in occasione della ricorrenza del 1° maggio. CIG: Z262CD78A1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
Ditta Macchia Daniele
04450660750
Ditta Macchia Daniele
60.98
2020-04-28
2020-04-30
60.98
Z922CCD97D
80010510750
25 Aprile - Anniversario della Liberazione Nazionale. Affidamento forniture. CIG: Z922CCD97D
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04700500756
Schirinzi Arti Grafiche SNC di Schirinzi Daniele e Schirinzi Paolo Giuseppe
03966100756
DITTA SPAGNOLO DIEGO
04700500756
Schirinzi Arti Grafiche SNC di Schirinzi Daniele e Schirinzi Paolo Giuseppe
366.00
2020-04-23
2020-04-24
367.22
Z912CA03AC
80010510750
Approvazione preventivo e affidamento fornitura blocchetti 'buoni spesa ' alla ditta Print & Service. CIG: Z912CA03AC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
427.00
2020-03-31
2020-04-29
427.00
Z792CD67C8
80010510750
Impegno di spesa per rette ricovero minori in Comunità Educative per l`anno 2020. CIG: Z792CD67C8.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03587550751
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SALENTOPPORTUNITA'
03587550751
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SALENTOPPORTUNITA'
33333.33
2019-12-31
2020-12-30
5670.00
Z6A2C979B3
80010510750
Impegno di spesa per fornitura locandine avviso esplorativo rivolto a gestori esercizi commerciali di vendita di generi alimentari di cui all`Ordinanza Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29/3/2020 per emergenza coronavirus. CIG: Z6A2C979B3.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
40.00
2020-03-31
2020-04-29
40.00
841128297B
80010510750
NUOVI ARREDI DIDATTICI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
52693.35
2020-08-20
2020-12-30
0.00
Z2A2AECB2C
80010510750
Liquidazione fattura alla ditta Fratelli Parisi s.n.c. di Rocco e Torquato Parisi per installazione luminarie per festività 2019/2020. CIG: Z2A2AECB2C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02213100759
Ditta Fratelli parisi s.n.c. di Rocco e Torquato Parisi
02213100759
Ditta Fratelli parisi s.n.c. di Rocco e Torquato Parisi
8196.72
2019-12-01
2020-01-09
5000.00
Z792C86168
80010510750
Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale di cancelleria per la realizzazione dei Progetti Servizio Civile Nazionale del Comune di Carmiano. CIG: Z792C86168
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
327.87
2020-02-02
2020-03-30
327.87
ZE52C31131
80010510750
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus Salentopportunità per rette ricovero minore. Periodo Novembre - Dicembre 2019. CIG: ZE52C31131
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03587550751
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SALENTOPPORTUNITA'
03587550751
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SALENTOPPORTUNITA'
5490.00
2019-10-31
2019-12-30
5490.00
ZE52C31131
80010510750
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus Salentopportunità per rette ricovero minore. Periodo Novembre - Dicembre 2019. CIG: ZE52C31131
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03587550751
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SALENTOPPORTUNITA'
03587550751
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SALENTOPPORTUNITA'
5490.00
2019-10-31
2019-12-30
5490.00
Z912C1B313
80010510750
Liquidazione fattura al Dr. Bernardi Giampaolo per incarico di monitoraggio di n. 3 progetti di Servizio Civile Nazionale.CIG: Z912C1B313
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04073310759
BERNARDI Giampaolo
04073310759
BERNARDI Giampaolo
1250.00
2018-12-31
2019-12-30
1250.00
Z3F2C15566
80010510750
Integrazione retta di ricovero persona anziana presso struttura RSA San Giuseppe di Carmiano. Periodo Luglio 2018 - Giugno 2019. Impegno di spesa e liquidazione somme. CIG: Z3F2C15566
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
04540370758
RESIDENZA SAN GIUSEPPE SRL
7700.00
2018-06-30
2019-06-29
7700.00
ZCE2BFD461
80010510750
Affidamento fornitura software gestione contrassegno invalidi EU alla ditta MyO S.p.A.. CIG: ZCE2BFD461
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
Ditta MyO S.p.A.
03222970406
Ditta MyO S.p.A.
135.00
2019-12-31
2020-12-30
135.00
Z612BFAB3C
80010510750
FORNITURA DISPOSITIVO E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CLIO SRL da LECCE. CIG. X612BFAB3C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
57.38
2020-01-31
2020-02-27
57.38
Z8B2B89005
80010510750
Fornitura di una copia del quotidiano di Lecce al Centro Anziani di Magliano. CIG:Z8B2B89005.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
500.00
2019-12-31
2020-12-30
0.00
Z122AA0100
80010510750
Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19 05 01 in uscita dall’impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo.Note AGER PUGLIA prot. 6973/2019 e prot. 7791/2019.Provvedimenti per il periodo ottobre 2019 -dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02109320735
C.I.S.A. SPA
02109320735
C.I.S.A. SPA
21000.00
2019-09-30
2019-12-30
0.00
Z152BC7B97
80010510750
Impegno di spesa e affidamento trasporto persona indigente c/o Ospedale Vito Fazzi di Lecce. CIG:Z152BC7B97.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02560950756
DITTA QUARTA GIUSEPPE
02560950756
DITTA QUARTA GIUSEPPE
40.00
2020-01-27
2020-01-30
40.00
ZC22D56FE4
80010510750
Attività di supporto propedeutica al subentro dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) all’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Carmiano. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00975860768
PUBLISYS S.p.A, con sede a Tito Scalo (PT), C.da Santa Loja
00975860768
PUBLISYS S.p.A, con sede a Tito Scalo (PT), C.da Santa Loja
2810.00
0.00
Z8E2D38B40
80010510750
Rinnovo dispositivo di firma digitale al Responsabile dell’Ufficio Anagrafe/Stato Civile del Comune di Carmiano – Impegno di spesa e affidamento diretto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
30.00
2020-06-22
2020-11-25
30.00
Z5E29AA828
80010510750
Rinnovo dispositivo di firma digitale al Responsabile del Settore I “Affari Generali” - Liquidazione fattura 1001273 del 06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
18.03
2019-09-05
2020-04-01
18.03
Z522CDA8C4
80010510750
Fornitura di nr. 2 dispositivi di firma digitale Segreteria Generale. Impegno di spesa e affidamento diretto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
114.75
2020-05-26
0.00
Z002C79C13
80010510750
Fornitura carburante per autovettura FIAT UNO targata LE 620593. Impegno di spesa anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00472180751
Stazione di servizio Franco Paladini
00472180751
Stazione di servizio Franco Paladini
204.92
2019-12-31
2020-12-30
140.98
Z7F2BA8B9C
80010510750
Affidamento sul MEPA, mediante trattativa diretta a seguito di gare deserte, del servizio di stampa, imbustamento e recapito mediante raccomandata con avviso di ricevimento dei solleciti di pagamento TARI anni 2016 - 2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04657360758
Zerodistanze di Pede Giuseppe
04657360758
Zerodistanze di Pede Giuseppe
660.00
2020-04-05
2020-12-30
660.00
Z132CCA1B0
80010510750
Gestione nell’anno 2020 della frazione estranea proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone presso la Piattaforma di conferimento individuata dal Consorzio COMIECO. Affidamento ed Impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02559790759
Ecorisorse Srl
02559790759
Ecorisorse Srl
3960.00
2019-12-31
2020-12-30
2739.92
ZB12D138B7
80010510750
Convenzione per conferimento rifiuti di imballaggi in plastica da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Impegno di spesa anno 2020. Liquidazione riaddebiti Selezione e Gestione Frazione Estranea
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12295820158
corepla
12295820158
corepla
17700.00
2019-12-31
2020-12-30
7613.65
ZE22D60C91
80010510750
Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19.05.01 in uscita dall’impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo.Nota AGER PUGLIA prot. 850/2020. Provvedimenti. Assunzione impegno di spesa per il periodo 01/06/2020 – 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02648840730
Progetto Bacino Ambiente Lecce Tre
02648840730
Progetto Bacino Ambiente Lecce Tre
23100.00
2020-05-31
2020-09-29
0.00
ZE22C170AA
80010510750
Servizio di conferimento nel primo semestre 2020 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.01.27. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03792370755
Eco Servizi Ambientali
03792370755
Eco Servizi Ambientali
8960.00
2019-12-31
2020-06-29
4793.00
Z6E2C1C904
80010510750
Disciplina flussi rifiuti aventi CER 19.05.01 in uscita dall’impianto di TMB di Cavallino gestito dalla Ditta Ambiente & Sviluppo.Nota AGER PUGLIA prot. 850/2020.Provvedimenti. Assunzione impegno di spesa per il periodo 06/02/2020 – 29/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02648840730
Progetto Bacino Ambiente Lecce Tre
02648840730
Progetto Bacino Ambiente Lecce Tre
6600.00
2020-02-05
2020-12-30
33129.23
Z862C7CDEB
80010510750
Migrazione del sistema SEP (Sistema per Enti Pubblici) dalla modalità on-premise a servizio SaaS.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite MEPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
1400.00
2020-03-18
2020-07-19
1400.00
Z1E2BA1648
80010510750
Liquidazione fattura alla ditta Studio Amica srl per rinnovo software contributo canoni locazioni anno 2018. CIG: Z1E2BA1648.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01850570746
Società Cooperativa Studio Amica
01850570746
Società Cooperativa Studio Amica
400.00
2019-11-19
2020-01-19
400.00
8333201701
80010510750
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE.
01-PROCEDURA APERTA
74880.00
0.00
Z872D3A4D1
80010510750
SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO SUI CIGLI STRADALI DELLA VIABILITÀ COMUNALE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10000.00
0.00
ZF52D16E57
80010510750
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
15884.67
0.00
83768077D0
80010510750
Centro Costo Union3 Comune di Carmiano - Procedura aperta affidamento in concessione servizio gestione Centro aperto polivalente di via Mieli in Carmiano in favore dei minori residenti Ambito Territoriale Sociale di Campi
01-PROCEDURA APERTA
848571.43
0.00
Z4A2BDAB1D
80010510750
Disciplina flussi rifiuti CER 19 05 01 dall’impianto di TMB di Cavallino gestito da Ambiente & Sviluppo.Note AGER PUGLIA PROT. 6973/2019, prot. 7791/2019 e 850/2020. Assunzione impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02109320735
C.I.S.A. SPA
02109320735
C.I.S.A. SPA
11211.00
2019-12-31
2020-02-28
6590.81
ZBF2C1A9E7
80010510750
Affidamento della fornitura di nr. 1 licenza FORTIGATE 60E tramite MEPA. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
590.00
2019-12-31
2020-12-30
590.00
Z3E2C3AD2D
80010510750
Intervento urgente di riparazione autovettura Fiat Uno targata LE 620593 - Provvedimenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04039750759
Officina Elettrauto F.lli PEZZUTO di Pezzuto Pierpaolo & C. s.a.s.
04039750759
Officina Elettrauto F.lli PEZZUTO di Pezzuto Pierpaolo & C. s.a.s.
114.75
2020-02-25
2020-05-10
114.75
ZE42BE135F
80010510750
Servizio di assistenza e manutenzione per l’anno 2020 del software di gestione dei servizi demografici. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00975860768
PUBLISYS S.p.A, con sede a Tito Scalo (PT), C.da Santa Loja
00975860768
PUBLISYS S.p.A, con sede a Tito Scalo (PT), C.da Santa Loja
2400.00
2019-12-31
2020-12-30
2400.00
ZC22B66B13
80010510750
Infrastruttura comunale telefonica Voip. Provvedimenti e Impegno di spesa per l’anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
10876.80
2019-12-31
2020-12-30
7362.87
Z8F2CE4279
80010510750
Affidamento incarico RSPP per titoli e offerta prezzo per conferimento
01-PROCEDURA APERTA
8000.00
0.00
ZFA2C378E6
80010510750
Auto Fiat Panda targata YA243AA. Contratto di assicurazione RCA-Furto-Incendio-Atti Vandalici. Periodo Febbraio 2020/Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
840.00
2020-01-31
2021-02-27
840.00
Z9F2C20062
80010510750
Auto Fiat UNO targata LE620593. Rinnovo polizza RCA. Periodo: Febbraio 2020/Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
216.00
2020-01-31
2021-02-27
216.00
Z742BB14DA
80010510750
Autovettura Fiat Punto targata DN309NN. Rinnovo e affidamento polizza assicurativa RCA.Periodo Gennaio 2020 - Gennaio 2021.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
275.83
2019-12-31
2021-01-30
275.83
ZC82BA55C0
80010510750
Servizio di Tesoreria Comunale. Affidamento diretto Banca UNICREDIT spa - periodo 01.01.2020-30.06.2020 - PROROGA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00348170101
UniCredit S.p.A.
00348170101
UniCredit S.p.A.
4000.00
2019-12-31
2020-06-29
0.00
Z2C2AE0F76
80010510750
Servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Carmiano
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02734350750
Clio S.r.l.
01615270434
E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L.
02734350750
Clio S.r.l.
8195.00
2020-04-13
2022-04-12
1583.27
Z792AFAC67
80010510750
Acquisto di nr. 1 stampante da destinare all’Ufficio TARI.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lvo 50/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
155.74
2019-12-04
2019-12-04
0.00
Z4D2993FAA
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/09/2019 – 30/06/2020 delle tipologie di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 15.01.10 – codice cer 20.01.32.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02559790759
Ecorisorse Srl
02559790759
Ecorisorse Srl
1980.00
2019-09-01
2020-06-30
1395.00
Z6F2B53181
80010510750
Servizio di mantenimento sito web istituzionale e modulo Albo Pretorio on-line. Periodo 01/01/2020 – 31/03/2020.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento incarico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
272.50
2020-01-01
2020-03-31
272.50
Z4D2930180
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/07/2019 – 31/08/2019 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 15.01.07.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02051820757
ECOTECNICA SRL
02051820757
ECOTECNICA SRL
1760.00
2019-07-01
2019-08-31
692.40
Z742A2FBBE
80010510750
Servizio di conferimento periodo ottobre 2019 – giugno 2020 delle tipologie di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 17.09.04.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03365540750
ITASMAL SRL
03365540750
ITASMAL SRL
387.68
2019-10-01
2020-06-30
448.64
Z762A2AFCE
80010510750
Servizio trasporto scolastico alunni scuola elementare e trasporto disabili presso il Centro Diurno di Magliano – CIG Z762A2AFCE – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Gs. 50/2016 – Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02560950756
DITTA QUARTA GIUSEPPE
02560950756
DITTA QUARTA GIUSEPPE
39534.36
2019-10-21
2020-05-29
9276.75
8060505B24
80010510750
Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 presso l’impianto “PROGEVA srl” nel periodo 30/09/2019 – 30/06/2020. Note AGER PUGLIA prot. 6956/2019 e prot. 7225/2019.Provvedimenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05546620724
PROGEVA S.r.L.
05546620724
PROGEVA S.r.L.
162800.00
2019-09-30
2020-06-30
185351.22
Z662AB38E1
80010510750
Bonifica banca dati IMU/IASI ANNO 2014. Incarico alla ditta PARSEC 3.26. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
10000.00
2019-11-18
2020-01-18
10000.00
Z182A54E9A
80010510750
Scuolabus targato EL058NP. Approvazione preventivo polizza assicurativa e affidamento contratto RCA. Periodo: Ottobre 2019 - Ottobre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
842.60
2019-10-01
2020-10-01
842.60
Z182A54E9A
80010510750
Scuolabus targato CA804RK: approvazione preventivo polizza assicurativa e affidamento contratto RCA. Periodo: Ottobre 2019 - Ottobre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
741.50
2019-10-01
2020-10-01
741.50
ZEF2990D34
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/09/2019 – 30/06/2020 delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 15.01.04 - 16.01.03 – 20.01.38 – 20.01.40 - 20.02.03.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03096100759
CM RECUPERI Srl
03096100759
CM RECUPERI Srl
11000.00
2019-09-01
2020-06-30
8554.60
Z7C2994382
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/09/2019 – 30/06/2020 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 15.01.07.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02051820757
ECOTECNICA SRL
02051820757
ECOTECNICA SRL
5610.00
2019-09-01
2020-06-30
5055.20
Z93299D008
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/09/2019 – 30/06/2020 delle tipologie di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 20.03.07.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
24530.00
2019-09-01
2020-06-30
24873.12
Z0F29FF953
80010510750
Servizio di mantenimento sito web istituzionale e modulo Albo Pretorio on-line. Periodo 01/10/2019 – 31/12/2019.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento incarico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
332.45
2019-10-01
2019-12-31
0.00
Z852A05104
80010510750
Servizio di conferimento periodo ottobre 2019 – dicembre 2019 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice cer 20.01.27.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03792370755
Eco Servizi Ambientali
03792370755
Eco Servizi Ambientali
4400.00
2019-10-01
2019-12-31
2595.60
Z1E2985278
80010510750
Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 – 200302 presso l’impianto “PROGEVA srl” nel periodo 03/06/2019 – 28/09/2019. Nota AGER PUGLIA prot. 3874/2019.Provvedimenti per i mesi di agosto 2019 e settembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05546620724
PROGEVA S.r.L.
05546620724
PROGEVA S.r.L.
39000.00
2019-08-01
2019-09-30
22294.70
Z2A29912EF
80010510750
Servizio di conferimento periodo 01/09/2019 – 30/06/2020 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 20.02.01.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04455660755
Compost Natura Srl
04455660755
Compost Natura Srl
2100.00
2019-09-01
2020-06-30
1792.97
8038169AE4
80010510750
Affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia a tempo pieno della scuola primaria di I grado (Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
01-PROCEDURA APERTA
0.00
2020-01-01
2022-12-31
0.00
Z7B280ACA1
80010510750
INTERCONNESSIONE ALLA COMMUNITY NETWORK RUPAR-SPC PUGLIA. Rilancio confronto competitivo fornitura SERVIZI RUPAR-SPC nell’ambito dell`ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY. ACCORDO QUADRO: 53447009F5
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
14155.00
2019-05-16
2020-12-31
14155.00
Z7F2A07C80
80010510750
Auto Fiat Punto targa BE828VG. Approvazione preventivo e affidamento sottoscrizione contratto. Periodo Ott. 19-Ott. 20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
277.00
2019-10-01
2020-10-31
277.00
Z2B28D1B3D
80010510750
Manutenzione annuale sistema di rilevazione presenze
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00317370773
Cooperativa EDP La Traccia
00317370773
Cooperativa EDP La Traccia
1410.00
2019-06-01
2020-05-31
1410.00
ZEF28AD8A5
80010510750
Noleggio fotocopiatori Uffici Comunali e relativa manutenzione - Periodo 01.07.2019 – 31.12.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04257560757
Media Copy Srl
04257560757
Media Copy Srl
2840.16
2019-07-01
2019-12-31
1420.08
Z2428AD7DB
80010510750
Fornitura quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” ed il “Quotidiano di Lecce” per il semestre Luglio/Dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
500.00
2019-07-01
2019-12-31
0.00
Z3027EE225
80010510750
Fornitura carburante per autovettura FIAT UNO targata LE 620593. Impegno di spesa anno 2019.Liquidazione fornitura carburante Gennaio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00472180751
Stazione di servizio Franco Paladini
00472180751
Stazione di servizio Franco Paladini
250.00
2019-01-01
2019-12-31
96.72
ZE026CEE15
80010510750
Fornitura quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” ed il “Quotidiano di Lecce” per il semestre gennaio/giugno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
500.00
2019-01-01
2019-06-30
0.00
ZB826F6E55
80010510750
Affidamento per mesi 24 tramite M.E.P.A. servizio assistenza sistemistica, servizio di assistenza hw e sw di base, servizio Amministratore di sistema - Determina a contrarre e as
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
26880.00
2019-02-01
2021-02-01
24640.00
Z2E25D5D86
80010510750
Fornitura in nolo e relativa manutenzione di estintori dislocati nelle varie strutture comunali – Periodo 01.01.2019 – 30.06.2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04654140757
Nuova Meps di Mancarella Roberto
04654140757
Nuova Meps di Mancarella Roberto
1425.00
2019-01-01
2019-06-30
0.00
ZD226E05AA
80010510750
Infrastruttura comunale telefonica Voip. Provvedimenti e Impegno di spesa per l’anno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
11885.24
2019-01-01
2019-12-31
8600.81
ZF127EFEA2
80010510750
Autocarro Ford targato EX721NX. Approvazione preventivo e sottoscrizione contratto assicurativo ramo RCA. Periodo: Aprile 19-Aprile 20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00818570012
UNIPOL ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
679.00
2019-04-01
2020-04-30
679.00
Z2527A0EBB
80010510750
Scuolabus targato BG233XA: approvazione preventivo di spesa e affidamento contratto polizza assicurativa. Periodo Marzo 2019 - Marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885091009
AGENZIA SARA ASSICURAZIONI SpA -Agenzia Lecce Centro 1430
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
1095.00
2019-03-01
2020-03-31
1095.00
ZD526C4B4D
80010510750
Autovettura Fiat Punto targata DN309NN.Rinnovo e affidamento contratto polizza assicurativa 'RCA'. Periodo Gennaio 2019 - Gennaio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885091009
AGENZIA SARA ASSICURAZIONI SpA -Agenzia Lecce Centro 1430
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
04634280756
CATTOLICA ASSICURAZIONI AG. DI NARDO'
366.00
2019-01-15
2020-01-15
366.00
Z0A2737EC6
80010510750
Auto Fiat UNO targata LE620593. Contratto polizza di assicurazione RCA - PERIODO: Febbraio 2019/Febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00885091009
AGENZIA SARA ASSICURAZIONI SpA -Agenzia Lecce Centro 1430
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00818570012
UNIPOL ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
00885741009
GROUPAMA ASSICURAZIONI AG. DI LECCE
239.00
2019-02-01
2020-02-29
239.00
ZB7235C80C
80010510750
Servizio di conferimento della FORSU per i mesi di maggio 2018 e giugno 2018. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01449520426
Aseco S.p.a.
01449520426
Aseco S.p.a.
33000.00
2018-05-01
2018-06-30
28354.20
Z8E2334C70
80010510750
Accordo – Quadro sottoscritto dalla Regione Puglia per l’affidamento dei servizi di connettività della CN RUPAR SPC. Rinnovo contratto Rep. 857/2016.Impegno di spesa periodo 16/04/2018 – 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
10491.80
2018-04-16
2018-12-31
8800.00
Z7E211788C
80010510750
Servizi di conferimento, selezione, valorizzazione, trattamento/smaltimento delle singole tipologie di rifiuto da raccolta differenziata per il periodo 01.12.2017 - 31.12.2017Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02051820757
ECOTECNICA SRL
02051820757
ECOTECNICA SRL
9000.00
2017-12-01
2017-12-31
247.28
ZF822B70A7
80010510750
Servizio di conferimento della FORSU per i mesi di marzo 2018 e aprile 2018. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01449520426
Aseco S.p.a.
01449520426
Aseco S.p.a.
36000.00
2018-03-01
2018-06-30
0.00
Z2521FCDFC
80010510750
Servizio di conferimento sino alla data del 31/12/2018 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 20.03.07.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
03058840756
CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
31000.00
2018-02-01
2018-12-31
25836.58
Z7321FAB1F
80010510750
Servizio di conferimento sino alla data del 31/12/2018 delle tipologie di rifiuto da raccolta differenziata codice cer 16.01.03 – 17.09.04 – 20.01.38 – 20.02.03.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03096100759
CM RECUPERI Srl
03096100759
CM RECUPERI Srl
5690.00
2018-02-01
2018-12-31
4442.06
ZCF21F64D0
80010510750
Servizio conferimento alla data del 31/12/2018 tipologie di rifiuto da raccolta differenziata cer 15.01.01–15.01.02–15.01.04–15.01.07–5.01.10 – 20.01.01 – 20.01.39 – 20.01.32 - 20.01.40.Determina a contrarre, assunzione impeg
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02051820757
ECOTECNICA SRL
02051820757
ECOTECNICA SRL
7854.00
2018-02-01
2018-12-31
7120.80
Z3321C46D3
80010510750
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Servizi e forniture elettorali. Impegno di spesa
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04266380759
S.E.D.E.L. S.a.s. di De Luca Donato Carlo & C.
04266380759
S.E.D.E.L. S.a.s. di De Luca Donato Carlo & C.
3000.00
2018-01-25
2018-01-25
1483.30
Z9921A20D2
80010510750
Servizio assistenza e manutenzione software applicativo SEGRETERIA (PROTOCOLLO – ATTI DECISIONALI) anno 2018 - Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento tramite MEPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
3148.00
2018-01-19
2018-12-31
2360.28
Z12211CC31
80010510750
Affidamento fornitura quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” ed il “Quotidiano di Lecce” per il semestre gennaio/giugno 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
04252220753
Edicola l’Impiccione di Vetrugno Consuelo
500.00
2018-01-01
2018-06-30
0.00
ZF921517E3
80010510750
Servizio di conferimento rifiuto codice CER 200201 e codice CER 200203 proveniente da raccolta differenziata nel mese di dicembre 2017.Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03096100759
CM RECUPERI Srl
03096100759
CM RECUPERI Srl
509.85
2017-12-01
2017-12-31
241.85
Z652080AC2
80010510750
Acquisto nr. 1 stampante all’Ufficio “Programmazione e verifica servizio nettezza urbana e complementari”.Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. L.vo 50/2016.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04394370755
Print & Service
04394370755
Print & Service
151.64
2017-10-27
2017-10-27
0.00
ZDE1EC5F21
80010510750
Ristrutturazione dell’infrastruttura telefonica e dati - Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio tramite MEPA per mesi 18
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
Clio S.r.l.
02734350750
Clio S.r.l.
18265.20
2017-07-28
2019-01-28
13449.85
Z001D13D76
80010510750
Affidamento per mesi 24 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di assistenza e manutenzione hardware, software di base, sistemistica del SIC e del servizio di Amministratore di sistema
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
27900.00
2017-02-01
2019-01-31
21850.00
Z331EF4A3D
80010510750
Fornitura in nolo e relativa manutenzione di estintori dislocati nelle varie strutture comunali - Periodo 01.07.2017 - 31.12.2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04654140757
Nuova Meps di Mancarella Roberto
04654140757
Nuova Meps di Mancarella Roberto
1424.10
2017-07-01
2017-12-31
0.00
6847751EE0
80010510750
C.U.C. c/o Union 3. Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, individuazione, secondo il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, di un soggetto gesto
01-PROCEDURA APERTA
03352220754
Rinascita Società Cooperativa Sociale
03352220754
Rinascita Società Cooperativa Sociale
1005042.00
2017-01-02
2017-02-09
443568.62
ZC3199B738
80010510750
Servizio di distribuzione e recapito degli avvisi di pagamento bonario della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016. Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04461090757
POSTA & SERVICE LECCE
01436910671
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL ROMA
01151140751
L'ESPRESSO SCARL LECCE
10722930012
CKC GROUP SRL TORINO
01436910671
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL ROMA
3240.00
2016-04-28
2016-04-28
1479.73
ZD418F4D01
80010510750
Determinazione a Contrattare per l’affidamento, mediante ricorso al Mercato Elettronico, del servizio assistenza hardware, software di base, sistemistica del SIC periodo marzo 2016 – febbraio 2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
5646.00
2016-03-01
2017-02-28
4712.57
Z051859C83
80010510750
Sostituzione apparati per il collegamento con la sede distaccata della Biblioteca Comunale – Impegno di spesa
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
220.00
2016-02-03
2016-02-03
0.00
Z611823915
80010510750
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEGRETERIA (PROTOCOLLO – ATTI DECISIONALI) PER L’ANNO 2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
720.00
2016-01-01
2016-12-31
0.00
ZC218235D0
80010510750
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEGRETERIA (PROTOCOLLO – ATTI DECISIONALI) PER L’ANNO 2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
3241.00
2016-01-01
2016-12-31
3001.00
ZDA1821CE8
80010510750
Affidamento della fornitura di nr. 1 licenza AVG ANTI-VIRUS BUSINESS EDITION e di nr. 1 licenza Fortigate 80C Bundle. ACQUISTO TRAMITE MEPA. Impegno di spesa
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
650.00
2016-01-22
2017-01-20
0.00
Z761821E63
80010510750
Affidamento della fornitura di nr. 1 licenza AVG ANTI-VIRUS BUSINESS EDITION e di nr. 1 licenza Fortigate 80C Bundle. ACQUISTO TRAMITE MEPA. Impegno di spesa
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
03791010758
PARSEC 3.26 S.r.l.
493.00
2016-01-30
2017-01-30
0.00